差旅费管理制度

随着公司业务的不断扩展，员工出差频率日益增加，为了进一步规范差旅费用管理，提高资金使用效率，特制定以下差旅费管理制度。

一、适用范围

本制度适用于全体员工因公出差时产生的交通、住宿、餐饮及其他相关费用的报销与管理。

二、预算管理

各部门需提前提交出差计划及预算申请，经审批后方可执行。超出预算部分需自行承担。

三、票据管理

所有费用报销均需提供正规发票或收据，且发票抬头应与公司名称一致。对于无法提供发票的情况，需提供详细说明并获得上级批准。

四、报销流程

员工应在返回公司后一周内完成报销手续，提交完整的报销单据至财务部门审核。

五、监督与审计

公司将定期对差旅费使用情况进行抽查，确保各项支出合理合规。

六、违规处理

对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款等处罚，并追究相关人员责任。

通过上述措施，旨在加强差旅费用管理，确保公司资源得到合理利用。