【报销差旅费的需要什么原始凭证】在企业或单位中，员工因公出差后，通常需要按照规定提交相关材料以申请差旅费用报销。为了确保报销流程合规、透明，必须提供相应的原始凭证。以下是对报销差旅费所需原始凭证的总结。
一、常见原始凭证类型
1. 出差审批单
出差前需填写并经上级领导批准的《出差申请表》或《出差审批单》，用于说明出差事由、时间、地点及预算等信息。
2. 交通票据
包括飞机票、火车票、长途汽车票、高铁票等，需为正规发票，并注明出发地、目的地及日期。
3. 住宿发票
如在出差期间有住宿需求，需提供酒店开具的正式发票，内容应包含入住人姓名、日期、房费金额等信息。
4. 餐饮发票
部分单位允许报销部分餐费，需提供正规餐饮发票，一般需注明用餐人数、日期及金额。
5. 市内交通费票据
如出租车发票、地铁票、公交车票等，可用于报销市内交通费用，但需符合单位规定标准。
6. 会议或培训通知
若出差是为了参加会议或培训，需附上相关通知或邀请函，证明出差的合理性。
7. 出差日志或行程记录
部分单位要求员工提交出差期间的详细行程记录，作为辅助证明材料。
8. 其他相关证明材料
如因公接待产生的费用、紧急情况下的额外支出等，需提供相应说明或证明。
二、报销原始凭证汇总表
| 原始凭证名称 | 是否必需 | 说明 |
| 出差审批单 | 是 | 出差前必须提交，作为报销依据 |
| 交通票据 | 是 | 包括飞机、火车、汽车等交通工具票据 |
| 住宿发票 | 是 | 需提供正规发票，注明入住信息 |
| 餐饮发票 | 否 | 部分单位允许报销，需符合标准 |
| 市内交通费票据 | 否 | 视单位政策而定 |
| 会议/培训通知 | 否 | 用于证明出差目的 |
| 出差日志或行程记录 | 否 | 作为补充材料，提高报销可信度 |
| 其他证明材料 | 视情况 | 如特殊事项需额外说明 |
三、注意事项
- 所有票据需为真实有效，不得伪造或虚开发票。
- 报销金额应与实际支出相符，超出部分不予报销。
- 不同单位对报销标准和要求可能不同，建议提前了解相关政策。
- 报销时需按流程提交材料，避免因资料不全被退回。
通过以上整理可以看出，报销差旅费所需的原始凭证种类较多，且每种凭证都有其特定用途。员工在出差前后应做好准备，确保资料齐全，以便顺利完成报销流程。
